Керуючись Бюджетним кодексом та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:
1.Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 27700,78тис.грн., з них за рахунок субвенцій 6981,48 тис.грн.
- 1. (11010000) Податок та збір на доходи фізичних осіб:
1.1.1 (11010100) Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати - 2856,5тис.грн;
1.1.2 (11010200) Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 2864,8 тис.грн.
1.2.(14030000) Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції):
1.2.1 (14031900) Пальне – 4500,0 тис.грн.
1.3. (18050000) Єдиний податок:
1.3.1 (18050300) Єдиний податок з юридичних осіб – 3500,0 тис.грн.,
1.3.2 (18050400) Єдиний податок з фізичних осіб –2500,0 тис.грн.
1.4. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
1.4.1 (18010200) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 500,0 тис.грн;
1.4.2 (18010400) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 1500,0 тис.грн;
1.5. (22012500) Плата за надання інших адміністративних послуг – 2498,0 тис.грн
1.6. (41053900) Інші субвенції з місцевого бюджету – 58,320 тис.грн.
1.7.( 41050500) Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,для осіб з інвалідністю І - ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 6923,160 тис.грн.
2.Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 20777,62тис.грн., з них за рахунок субвенцій 58,320тис.грн.
з них:
оплата праці - 9046,2тис.грн.
енергоносії - 7,0тис.грн.
2.1. Управлінню освіти і науки – 3714,12 тис.грн.
з них:
оплата праці - 2210,4 тис.грн.
енергоносії - 7,0 тис.грн.
2.1.1. (0611010) Надання дошкільної освіти – 905,52 тис.грн.
з них:
оплата праці - 36,9 тис.грн.
енергоносії - 7,0тис.грн.
2.1.2.(0610160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 366,6тис.грн.
з них:
оплата праці - 171,5тис.грн.
2.1.3.( 0611110) Підготовка кадрів професійно - технічними закладами та іншими закладами освіти – 2442,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 2002,0тис.грн.
2.2. Управлінню соціальної політики - 1744,1тис.грн.
з них:
оплата праці - 1136,0тис.грн.
2.2.1. (0810160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 1394,1тис.грн.
з них:
оплата праці - 1136,0 тис.грн.
2.2.2.(0813104) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю - 50,0тис.грн.
2.2.3.(0813242) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ( Компенсаційні виплати учасникам АТО за земельні ділянки) – 300,0тис.грн.
2.3. Управлінню культури і мистецтв—310,8тис.грн.
з них:
оплата праці – 182,4тис.грн.
2.3.1.( 1010160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 117,8тис.грн.
з них:
оплата праці - 94,4тис.грн.
2.3.2.(1014060) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 193,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 88,0тис.грн.
2.4. Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення - 4338,4тис.грн.
з них:
оплата праці - 227,4тис.грн.
2.4.1. (0710160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 288,4тис.грн.
з них:
оплата праці - 227,4тис.грн.
2.4.2. (0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - 3398,0тис.грн.
2.4.3. (0712100) Надання стоматологічної допомоги населенню - 296,0тис.грн.
2.4.4.(0712080) Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню ,крім первинної медичної допомоги - 306,0тис.грн.
2.4.5. (0712111) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги –50,0тис.грн.
2.5. Управлінню транспорту, комунікацій та зв’язку - 1259,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 200,0тис.грн.
2.5.1.( 1910160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 244,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 200,0тис.грн.
2.5.2.(1917693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю - 1015,0тис.грн.
2.6.Фінансовому управлінню - 492,8тис.грн.
з них:
оплата праці - 399,8тис.грн.
2.6.1.( 3710160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 492,8тис.грн.
з них:
оплата праці - 399,8тис.грн.
2.7.Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна – 258,3тис.грн.
з них:
оплата праці - 192,1тис.грн.
2.7.1.( 3110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 238,3тис.грн.
з них:
оплата праці - 192,1тис.грн.
2.7.2.(3117693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 20,0тис.грн.
2.8. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту - 142,6тис.грн.
з них:
оплата праці - 106,1тис.грн.
2.8.1.( 1110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах142,6тис.грн.
з них:
оплата праці - 106,1тис.грн.
2.9. Управлінню житлово - комунального господарства, благоустрою та екології - 3126,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 515,0тис.грн.
2.9.1. (1210160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 628,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 515,0тис.грн.
2.9.2.(1216030) Організація благоустрою населених пунктів - 2498,0тис.грн.
2.10. Управлінню стратегічного розвитку міста - 277,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 227,0тис.грн.
2.10.1.( 3510160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 277,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 227,0тис.грн.
2.11.Міській раді - 5114,5тис.грн.
з них:
оплата праці - 3650,0тис.грн.
2.11.1.( 0110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 5069,5тис.грн.
з них:
оплата праці - 3650,0тис.грн.
2.11.2.( 0118110) Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 45,0тис.грн.
3.Зменшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 6202,0тис.грн.
з них:
енергоносії – 3700,0тис.грн.
3.1.Фінансовому управлінню - 2502,0тис.грн.
3.1.1.( 3718700)Резервний фонд - 2502,0тис.грн.
3.2. Управлінню освіти і науки - 3700,0тис.грн.
з них:
енергоносії – 3700,0тис.грн.
3.2.1. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 3700,0тис.грн.
з них:
енергоносії – 3700,0тис.грн.
4.Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок зменшення (п.3 ) на 6202,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 3000,0тис.грн.
4.1.Управлінню житлово - комунального господарства, благоустрою та екології - 2502,0тис.грн.
4.1.1. (1216030) Організація благоустрою населених пунктів - 2502,0тис.грн.
4.2. Управлінню освіти і науки - 3700,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 3000,0тис.грн.
4.2.1.( 0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 3700,0тис.грн.
з них:
оплата праці - 3000,0тис.грн.
5.Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. в сумі 180,0тис.грн.
5.1. Управлінню соціальної політики –100,0тис.грн.
5.1.1.(0817693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 100,0тис.грн.
5.2. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту - 80,0тис.грн.
5.2.1.( 1113241) Забезпечення діяльності інших закладів – 80,0тис.грн.
6.Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 21707,2тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 10207,2тис.грн.
6.1. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту - 10070,2тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 10070,2тис.грн.
6.1.1.(1117670) Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 10070,2тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 10070,2тис.грн.
6.2. Фінансовому управлінню – 11500,0тис.грн.
6.2.1.(3718881) Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 11500,0тис.грн.
6.3.Міській раді - 137,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 137,0тис.грн.
6.3.1. ( 0110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 137,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 137,0тис.грн.
7.Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок зменшення (п.6 ) на 21707,2тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 21252,4тис.грн.
7.1. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту - 782,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 782,0тис.грн.
7.1.1. (1117670) Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання - 482,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 482,0тис.грн.
7.1.2. (1117693) Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю - 300,0 тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 300,0 тис.грн.
7.2.Управлінню освіти і науки - 2354,6тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 2354,6тис.грн.
7.2.1. (0611010) Надання дошкільної освіти –701,8тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 701,8тис.грн.
7.2.2.(0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 1652,8тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 1652,8тис.грн.
7.3. Управлінню культури і мистецтв - 781,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 781,0тис.грн.
7.3.1.(1014060) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 250,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 250,0тис.грн.
7.3.2.(1014081) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва ( Благоустрій парків культури і відпочинку) - 531,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 531,0тис.грн.
7.4. Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення – 220,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 220,0тис.грн.
7.4.1. (0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - 220,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 220,0тис.грн.
7.5. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна - 640,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –640,0тис.грн.
7.5.1.( 3117693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю - 640,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –640,0тис.грн.
7.6. Управлінню соціальної політики – 60,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 60,0тис.грн.
7.6.1. (0810160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 60,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 60,0тис.грн.
7.7. Управлінню житлово - комунального господарства, благоустрою та екології - 16152,8тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 16152,8тис.грн.
7.7.1.(1217670)Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання - 11500,0тис.грн.
з них:капітальні видатки – 11500,0тис.грн.
7.7.2. (1217363) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій –25,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 25,0тис.грн.
7.7.3. (1216030) Організація благоустрою населених пунктів – 3535,8тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 3535,8тис.грн.
7.7.4.(1217310) Будівництво об’єктів житлово - комунального господарства - 1092,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 1092,0тис.грн.
7.8.Міській раді - 579,8тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 125,0тис.грн.
7.8.1. ( 0118110) Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха –125,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 125,0тис.грн.
7.8.2.(0117350) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 454,8тис.грн.
7.9. Управлінню транспорту,комунікацій та зв’язку - 137,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 137,0тис.грн.
7.9.1.(1917670) Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 137,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 137,0тис.грн.
8.Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету по цільових фондах утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади в сумі 427,4тис.грн.
8.1. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту - 427,4тис.грн.
8.1.1.( 1117691) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 427,4тис.грн.
9.Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 450,0тис.грн.
9.1.((24170000) Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункт – 450,0тис.грн.
10.Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на суму 450,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 450,0тис.грн.
10.1. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорт - 250,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 250,0тис.грн.
10.1.1.( 1113241) Забезпечення діяльності інших закладів – 250,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 250,0тис.грн.
10.2. Управлінню освіти і науки - 200,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 200,0тис.грн.
10.2.1.(0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 200,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 200,0тис.грн.
11.Зменшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 195,0тис.грн.
11.1.Управлінню освіти і науки - 195,0тис.грн.
11.1.1.( 0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 195,0тис.грн.
12.Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі коштів загального фонду до бюджету розвитку в сумі 7118,16тис.грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 6923,160тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 7118,16тис.грн.
12.1. Управлінню освіти і науки - 195,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 195,0тис.грн.
12.1.1.( 0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 195,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 195,0тис.грн.
12.2. Управлінню соціальної політики – 6923,160тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 6923,160тис.грн.
12.2.1.(0813223) Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - П групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії,каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов - 6923,160тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 6923,160тис.грн.
13.Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок передачі вільних залишків бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. до бюджету розвитку – 265,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 265,0тис.грн.
13.1. Управлінню освіти і науки - 85,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 85,0тис.грн.
13.1.1.( 0611120) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації ( коледжами, технікумами, училищами) – 85,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 85,0тис.грн.
13.2. Управлінню культури і мистецтв – 180,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 180,0тис.грн.
13.2.1.( 1014060) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 180,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 180,0тис.грн.
14.Внести зміни в додаток "Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку" згідно з додатком (додається) .
15.Внести зміни в п.5.8.1 рішення міської ради від 15.06.2018 року №7/25/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017 року № 7/21/42 «Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік» код (0816082) Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства, замінити на код (0813221) Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб,визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І –П групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов.
16.Внести зміни додаток № 2 "Фінансування бюджету м. Тернополя на 2018рік" замінивши цифри кодів функціонування 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) за загальним фондом з мінус 360228493 грн. на мінус 367611653 грн. та спеціальним фондом з 360228493 грн. на 367611653 грн., в тому числі бюджет розвитку з 360228493 грн. на 367611653грн.
17.Затвердити рішення виконавчого комітету від 05.07.2018р. № 515 «Про внесення змін до бюджету міста Тернополя на 2018 рік» та від 11.07.208р. № 543 «Про внесення змін до бюджету міста Тернополя на 2018 рік».
18.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.