Керуючись Бюджетним кодексом України та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 1546,0 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенцій 1546,0 тис.грн.
1.1.( 410539000) Інші субвенції з міського бюджету – 1046,0тис.грн.
1.2. (41051500) Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції (Великогаївська сільська рада) – 300,0тис.грн.
1.3. (410539000) Інші субвенції з міського бюджету (Великогаївська сільська рада на медичні послуги)-200,0тис.грн.
2.Збільшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок збільшення доходів ( п.1) на 1546,0тис.грн.
з них :
оплата праці-747,3тис.грн.
енергоносії - 24,4 тис.грн.
2.1. Управлінню соціальної політики –46,0тис.грн.
2.1.1.(0813050) Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 46,0тис.грн.
2.2.Управлінню освіти науки – 1000,0тис.грн.
з них :
оплата праці-747,3тис.грн.
енергоносії – 24,4 тис.грн.
2.2.1.(0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (Тернопільська обласна рада на фінансування мистецького компоненту Тернопільського ліцею № 21 ) - 1000,0тис.грн.
з них :
оплата праці-747,3тис.грн.
енергоносії - 24,4 тис.грн.
2.3. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення – 500,0тис.грн.
2.3.1.(0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню- 500,0тис.грн.
3. Зменшити доходи загального фонду міського бюджету на 269,191 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенцій 269,191тис.грн.
3.1. (41050700) Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 264,5тис.грн.
3.2.( 410539000) Інші субвенції з міського бюджету – 4,691тис.грн.
4. Зменшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок зменшення доходів ( п.3) на 269,191тис.грн.
4.1. Управлінню соціальної політики – 269,191тис.грн.
4.1.(0813230) Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя – 264,5тис.грн.
4.1.1.(0813191) Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 4,691тис.грн.
5.Зменшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 23268,8 тис.грн., в тому числі за рахунок передачі коштів загального фонду до бюджету розвитку в сумі 9380,8тис.грн.
з них :
оплата праці –1390,3 тис.грн.
енергоносії –10808,9тис.грн.
5.1. Управлінню соціальної політики- 894,5тис.грн.
з них :
енергоносії – 61,6тис.грн.
5.1.1.(0813191) ) Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці ( Доплата до пенсії ОУН-УПА) – 34,8тис.грн.
5.1.2.(0813032) Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку – 28,8тис.грн.
5.1.3.(0813160) Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 59,6тис.грн.
5.1.4.(0813031) Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 6,7тис.грн.
5.1.5.(0813242) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 59,0тис.грн.
5.1.6.(0810160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 127,6тис.грн.
з них :
енергоносії –22,6тис.грн.
5.1.7.(0813046) Надання тимчасової державної допомоги дітям – 450,0тис.грн.
5.1.8.(0813171) Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 14,5тис.грн.
5.1.9.(0813172) Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і П груп – 1,5тис.грн.
5.1.10.( 0813104) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю- 112,0тис.грн.
з них :
енергоносії- 39,0тис.грн.
5.2. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення- 1448,3тис.грн.
5.2.1.(0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню –1248,3тис.грн.
5.2.2.(0712111) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 200,0тис.грн.
5.3. Управлінню культури і мистецтва – 2295,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 737,0тис.грн.
енергоносії –1358,0тис.грн.
5.3.1.(1014030) Забезпечення діяльності бібліотек – 805,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 305,0тис.грн.
енергоносії –400,0тис.грн.
5.3.2.( 1011100) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 835,0тис.грн.
з них :
енергоносії –835,0тис.грн.
5.3.3.(1014060) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 655,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 432,0тис.грн.
енергоносії – 123,0тис.грн.
5.4. Управлінню у справах сім»ї, молодіжної політики і спорту –1250,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 250,0тис.грн.
енергоносії – 945,0тис.грн.
5.4.1.(1113121) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 265,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 180,0тис.грн.енергоносії –45,0тис.грн.
5.4.2.( 1115061) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 135,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 70,0тис.грн.
енергоносії – 50,0тис.грн.
5.4.3.(1115031) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 850,0тис.грн.
з них :
енергоносії – 850,0тис.грн.
5.5. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна- 57,7тис.грн.
з них :
енергоносії – 57,7тис.грн.
5.5.1. ( 3110160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 57,7тис.грн.
з них :
енергоносії – 57,7тис.грн.
5.6.Міській раді – 1208,2тис.грн.
5.6.1.(0110150) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 981,2тис.грн.
5.6.2.( 0116086) Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян – 0,3тис.грн.
5.6.3.( 0117610) Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 78,0тис.грн.
5.6.4.( 0118110) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 37,2тис.грн.
5.6.5.( 0113112) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 11,6тис.грн.
5.6.6.( 0117693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 99,9тис.грн.
5.7.Фінансовому управлінню – 2704,1тис.грн.
з них :
енергоносії –40,0тис.грн.
5.7.1.(3710160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 55,0тис.грн.
з них:
енергоносії –40,0тис.грн.
5.7.2.(3717693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 20,0тис.грн.
5.7.3.(3718700) Резервний фонд – 2559,1тис.грн.
5.7.4. (3719800) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів (Програма «Призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016-2019 роки») - 70,0тис.грн.
5.8. Управлінню житлово – комунального господарства, благоустрою та екології – 771,5тис.грн.
з них :
енергоносії – 21,5тис.грн.
5.8.1. (1216030) Організація благоустрою населених пунктів- - 730,0тис.грн.
5.8.2.(1216017) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства – 20,0тис.грн.
5.8.3.(1210160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 21,5тис.грн.
з них :
енергоносії – 21,5тис.грн.
5.9.Управління освіти і науки – 12627,3тис.грн.
з них :
оплата праці- 403,3тис.грн.
енергоносії –8312,9 тис.грн.
5.9.1.( 0611110) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти – 5203,9тис.грн.
з них :
оплата праці – 177,4тис.грн.
енергоносії –2149,9тис.грн.
5.9.2.(0611010) Надання дошкільної освіти – 1400,0тис.грн.
з них :
енергоносії – 1400,0тис.грн.
5.9.3. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 5373,6тис.грн.
з них :
енергоносії –4449,1тис.грн.
5.9.4.(0611070) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загальноосвітніми школами- інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку – 294,4тис.грн.
з них :
оплата праці – 171,4тис.грн.
енергоносії- 80,0тис.грн.
5.9.5.( 0611090) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 75,4тис.грн.
з них :
енергоносії –48,4тис.грн.
5.9.6.(0611150) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 150,0тис.грн.
з них :
енергоносії –150,0тис.грн.
5.9.7.(0611161) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 105,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 54,5тис.грн.
енергоносії -35,5тис.грн.
5.9.8.(0611162) Інші програми та заходи у сфері освіти – 25,0тис.грн.
5.10. Управлінню стратегічного розвитку - 12,2 тис.грн.
з них:
енергоносії - 12,2 тис.грн.
5.10.1.(3510160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 12,2тис.грн.
з них:
енергоносії –12,2тис.грн.
6.Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок зменшення видатків загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів (п.5) на 13888,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 7548,0тис.грн.
капітальні видатки-1432,0тис.грн.
6.1. Управлінню соціальної політики- 894,5тис.грн.
з них :
оплата праці – 73,0тис.грн.
6.1.1.(0813191) Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці - 2,5тис.грн.
6.1.2.(0813090) Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 13,5тис.грн.
6.1.3.(0813044) Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 50,0тис.грн.
6.1.4.(0813049) Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" – 300,0тис.грн.
6.1.5.(0813082) Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд – 100,0тис.грн.
6.1.6.(0817693) Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю – 316,5тис.грн.
6.1.7.( 0813104) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю- 112,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 73,0тис.грн.
6.2. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення- 1200,0тис.грн.
6.2.1.( 0712144) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1000,0тис.грн.
6.2.2.(0712152) Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я ( Виконання Комплексної міської програми " Здоров"я громади на 2019-2021 роки") – 200,0тис.грн.
6.3. Управлінню культури і мистецтва – 1640,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 1480,0тис.грн.
6.3.1. ( 1011100) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) –1640,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 1480,0тис.грн.
6.4. Фінансовому управлінню –1702,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки-1702,0тис.грн.
6.4.1.(3719770) Інші субвенції з місцевого бюджету ( обласному бюджету на проект «Водна арена») – 1421,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки-1421,0тис.грн.
6.4.2.(3719770) Інші субвенції з місцевого бюджету ( обласному бюджету на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії в с.Малашівці на умовах співфінансування)- 11,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки-11,0тис.грн.
6.4.3. (3719800) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів (Програма «Безпечна громада» 2019-2020роки) - 270,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 270,0тис.грн.
6.5. Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку – 504,2тис.грн.
6.5.1.(1917426) Інші заходи у сфері електротранспорту – 354,2тис.грн.
6.5.2.(1917413) Інші заходи у сфері автотранспорту -150,0тис.грн.
6.6.Управління освіти і науки – 7935,1тис.грн.
з них :
оплата праці – 5985,0тис.грн.
6.6.1. (0611010) Надання дошкільної освіти –1600,0тис.грн.
з них :
оплата праці – 1300,0тис.грн.
6.6.2.(0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами- 5696,7тис.грн.
з них :
оплата праці – 4389,6тис.грн.
6.6.3.(0611070) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загальноосвітніми школами- інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку –80,0тис.грн.
з них :
оплата праці –70,0тис.грн.
6.6.4. ( 0611090) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми –258,4тис.грн.
з них :
оплата праці –225,4тис.грн.
6.6.5.(0611120) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації ( коледжами, технікумами, училищами) – 300,0тис.грн.
6.7. Управлінню стратегічного розвитку - 12,2 тис.грн.
з них:
оплата праці - 10,0 тис.грн.
6.7.1.(3510160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах - 12,2тис.грн.
з них:
оплата праці –10,0тис.грн.
7. Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 4383,4 тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 3479,9 тис.грн.
7.1.Міській раді – 1988,7 тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 1085,2тис.грн.
7.1.1.(0117350) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 171,3тис.грн.
з них:
капітальні видатки -31,0тис.грн.
7.1.2.(0117130) Здійснення заходів із землеустрою –700,0тис.грн.
7.1.3.(0117321) Будівництво освітніх установ та закладів – 535,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 535,0тис.грн.
7.1.4.( 0110150) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 388,4тис.грн.
з них:
капітальні видатки-388,4тис.грн.
7.1.5.(0118110) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 130,8тис.грн.
з них:
капітальні видатки-130,8тис.грн.
7.1.6.(0117691) Виконання заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 63,2тис.грн.
7.2. Управлінню культури і мистецтва –110,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 110,0тис.грн.
7.2.1.(1017350) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 90,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –90,0тис.грн.
7.2.2.( 1014060) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 20,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 20,0тис.грн.
7.3. Управлінню освіти і науки - 10,7 тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 10,7 тис.грн.
7.3.1. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 10,7тис.грн.
з них :
капітальні видатки - 10,7 тис.грн.
7.4. Управлінню житлово – комунального господарства, благоустрою та екології –2274,0 тис.грн.
з них :
капітальні видатки -2274,0тис.грн.
7.4.1. (1216030) Організація благоустрою населених пунктів- 510,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки -510,0тис.грн.
7.4.2.(1217670) Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання- 1400,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки -1400,0тис.грн.
7.4.3.(1217310) Будівництво об"єктів житлово-комунального господарства – 64,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки -64,0тис.грн.
7.4.4.(1210160) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах – 300,0тис.грн.
з них :
капітальні видатки -300,0тис.грн.
8. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 13764,2 тис.грн. , в тому числі за рахунок зменшення по головних розпорядниках коштів на 4384,4 тис.грн. ( п.7) та за рахунок передачі коштів загального фонду до бюджету розвитку в сумі 9380,8тис.грн. (п.5)
з них:
капітальні видатки- 13764,2 тис.грн.
8.1. Управлінню житлово – комунального господарства, благоустрою та екології – 6820,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 6820,0 тис.грн.
8.1.1. (1216030) Організація благоустрою населених пунктів- 2474,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 2474,0тис.грн.
8.1.2.(1216011) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 550,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки-550,0тис.грн.
8.1.3.(1217670) Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання – 3796,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 3796,0тис.грн.
8.2. Управлінню культури і мистецтва – 657,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 657,0тис.грн.
8.2.1.( 1014081) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва ( Благоустрій парків культури і відпочинку) – 657,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 657,0тис.грн.
8.3. Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку – - 5950,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –5950,0тис.грн.
8.3.1.(1917670) Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання – 5950,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –5950,0тис.грн.
8.4. Управління обліку та контролю за використанням комунального майна- 78,2тис.грн.
з них:
капітальні видатки-78,2тис.грн.
8.4.1.(3117691) Виконання заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади- 63,2тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 63,2тис.грн.
8.4.2. ( 3117693) Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю- 15,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 15,0тис.грн.
8.5. Відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення-248,3тис.грн.
з них:
капітальні видатки-248,3тис.грн.
8.5.1.(0712010) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню-248,3тис.грн.
з них:
капітальні видатки-248,3тис.грн.
8.6. Управлінню освіти і науки - 10,7 тис.грн.
з них:
капітальні видатки - 10,7 тис.грн.
8.6.1. (0611010) Надання дошкільної освіти –10,7тис.грн.
з них :
капітальні видатки - 10,7 тис.грн.
9. Внести зміни в додаток "Перелік об"єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку" згідно з додатком №1 (додається).
10.Внести зміни додаток № 2 "Фінансування бюджету м.Тернополя на 2018рік" замінивши цифри кодів функціонування 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) за загальним фондом з мінус 399924175 грн. на мінус 409304975 грн. та спеціальним фондом з 399924175 грн. на 409304975 грн., в тому числі бюджет розвитку з 399924175 грн. на 409304975 грн.
11. Внести зміни в додаток "Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2019 році" згідно з додатком №2 ( додається).
12.Затвердити рішення виконавчого від 20.11.2019р. №1058 « Про внесення змін до назви об»єкту» (додається).
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.